采购扣款

功能概述

采购扣款功能用于处理因供应商原因导致的企业损失，企业有权从应付货款中扣除相应金额。它确保了采购结算的公平性和准确性。

核心功能

• 扣款原因管理： 预定义常见的扣款原因，如：质量不合格品扣款、交货延迟罚金、服务未达标扣款等。
• 扣款单创建： 采购或质量部门可根据验收结果或协议，创建扣款单，明确扣款金额和原因。
• 审批流程： 扣款单需要经过内部审批（如采购经理、财务），以确保扣款的合理性。
• 关联结算： 审批通过的扣款单，在对应供应商发票结算时，系统会自动计算并抵扣应付金额。
• 通知供应商： 可生成扣款通知，发送给供应商进行确认或申诉。

1、采购扣款

1.1、新建采购扣款

• 路径：打开“采购”模块下的“采购扣款”
• 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写供应商内容信息，然后点击下方“添加”，选择对应的采购订单需要扣款的商品，并填写“数量”和“金额”
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、订单审核

2.1、审核采购扣款

• 路径：打开“采购”模块下的“采购扣款”，（选择需要单据）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：