采购开票

功能概述

采购开票（或称发票管理）是处理供应商发票的过程，核心是执行“三单匹配”，以确保发票的准确性和合法性，是启动付款流程的前提。

核心功能

• 数据来源： 系统自动关联“已审核”的采购入库单。

• 开票申请： 采购或财务人员创建“开票申请单”，选择待开票的入库记录，系统自动汇总开票金额和税额。

• 发票信息登记：

  手动登记： 在申请单中录入实际开出的发票号码、代码和日期。

• 生成应收单： 完成发票登记后，系统自动或手动生成一张正式的应付单，并传递至总账。

• 状态跟踪： 跟踪每张单据的“未开票”、“部分开票”、“已开票”状态。

操作流程

1、采购开票

1.1、新建采购开票

• 路径：打开“采购”模块下的“采购开票”
• 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写供应商内容信息，然后点击下方“添加”，选择对应开票的收货订单
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、订单审核

2.1、审核采购开票

• 路径：打开“采购”模块下的“采购开票”，（选择需要单据）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：