采购验收退货

功能概述

此功能模块负责对供应商送达的货物进行核对、检验和接收，是确保所收货物符合采购订单要求的关键环节。

核心功能

采购验收

• 收货依据： 仓库人员根据供应商的送货单和系统中的采购订单进行收货。

• 收货单创建： 系统根据PO生成收货单，只需输入实收数量。支持部分收货和多次收货。

• 数量与质量检验：

  数量核对： 系统自动比对实收数量与订单数量，可设置允差范围。

• 库存更新： 收货确认后，系统自动增加相应物料的库存数量，库存状态可能为“待检”或“合格”。

• 状态反馈： 自动更新对应采购订单的“已收货数量”和状态。

操作流程

1、采购验收

1.1、新建采购验收单

• 路径：“销售”模块下的“采购验收”
• 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择单据类型（采购验收或采购退货）,进入编辑窗口后，然后选择“供应厂商”，点击下方“添加”，会出现该供应商的“采购单信息”，选择需要收货的内容即可
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、采购验收审核

2.1、审核采购验收

• 路径：“采购”模块下的“采购验收”，（选择需要订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：

3、退货单

3.1新建退货单

• 路径：“采购”模块下的“采购验收”
• 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，“单据类型”选择“订单退货”，选择“客户”然后点击下方“添加”，会出现该供应商的“订单信息”，选择需要退货的内容即可
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

4、退货订单审核

4.1、审核退货订单

• 路径：“采购”模块下的“采购验收”，（选择需要退货订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

4.2、界面如下图所示：