采购验收

功能概述

“采购验收”功能，是通过单据驱动、质量把关、自动记账等一系列标准化动作，确保企业“进的来”的每一颗物料都合格、准确、有据可查。它是保障生产质量、控制采购成本、维系供应链稳定的第一道防线。

核心功能

🎯 采购验收的核心功能

一个完整的采购验收流程，其核心功能主要围绕以下三个环节展开：

1. 📋 单据驱动与信息核验

• 验收工作的起点是采购订单。仓库人员收到货物后，会在ERP中调出对应的采购订单，逐一核对物料名称、规格型号、数量等关键信息，确保实物与订单一致。这一步骤从根本上避免了错收、漏收。

2. 🔬 质量控制与来料检验

• 这是验收环节的重中之重，尤其对于纽扣这种对尺寸、颜色、材质有严格要求的产品。

• 强制质检：系统可以设置为“必须质检通过后才能入库”，从流程上杜绝不合格物料进入仓库。

• 全流程追溯：系统会详细记录每批物料的质量检测结果。一旦后续生产发现质量问题，可以快速追溯到具体的采购批次和供应商。

3. 📦 合格入库与状态更新

• 验收合格的物料，仓库人员会在系统中制作采购入库单。单据确认后，系统会自动增加对应仓库的库存数量，并同步更新财务数据，自动生成对供应商的应付账款，实现业务与财务的一体化。

操作流程

1、新建采购验收单

• 路径：“销售”模块下的“采购验收”
• 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择单据类型（采购验收或采购退货）,进入编辑窗口后，然后选择“供应厂商”，点击下方“添加”，会出现该供应商的“采购单信息”，选择需要收货的内容即可
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

1.2、界面如下图所示：

2、采购验收审核

2.1、审核采购验收

• 路径：“采购”模块下的“采购验收”，（选择需要订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：

3、退货单

3.1新建退货单

• 路径：“采购”模块下的“采购验收”
• 输入：点击“添加”，进入编辑窗口后，“单据类型”选择“订单退货”，选择“客户”然后点击下方“添加”，会出现该供应商的“订单信息”，选择需要退货的内容即可
• 确认：点击上方“保存”，单据建立完成

2、退货订单审核

2.1、审核退货订单

• 路径：“采购”模块下的“采购验收”，（选择需要退货订单）
• 确认：完成后点击上方“审核”

2.2、界面如下图所示：