Search Results

功能概述 向车间下达的正式生产指令，包含了生产任务的所有细节。 核心功能 由MRP建议生成或手工创建，关联产品、数量、BOM和生产制程。 是领料单、工序入组和完工入库的唯一依据。 1、生产加工单 1.1、新建生产加工单 路径：“生产”模块下的“生产加工单” 输入：点击“添加”，选择“单据类型”和“开始-完工时间”，然后下方“添加”生产商品，并填写相关数量（类型可根据：销售订单、生产主计划、其他工单） 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 在制品（WIP）管理，是指对从原材料投入第一道工序开始，到完成所有工序、检验合格、正式入库成为成品之前的所有处于生产过程中的半成品、组件进行全生命周期的跟踪、控制与优化。 核心功能 可视化透明： 实时掌握“什么产品”、“在哪个工序”、“有多少数量”、“状态如何”。 过程可控： 确保WIP按照既定工艺路线和节拍流动，防止积压、停滞或跳序。 追溯可靠： 建立完整的产品谱系，实现从成品到原材料批次的正反向追溯。 优化效率： 通过分析WIP数据，识别瓶颈，减少在库时间和资金占用。 1、新建 1.1、WIP管理...

功能概述 在工序加工完成后，对加工结果（良品数、不良品数、工时）的汇报。 核心功能 记录每个工序的完成情况，是工序出组的前提。 为计件工资和成本核算提供数据。 1、过数记录 1.1、查询过数记录 路径：“生产”模块下的“过数记录” 1.2、界面如下图所示：

功能概述 物料或半成品进入某道工序开始加工的确认操作，标志着该物料进入此工序的WIP管理。 核心功能 由过数角色执行，确认物料已送达指定工序的工作中心。 1、工序入组 1.1、工序入组 路径：“生产”模块下的“工序入组” 输入：选择“工序”，下方“选择”加工单，然后选择入组（一键入组为全数、标准入组为可选择数量） 1.2、界面如下图所示：

功能概述 物料或半成品完成某道工序加工，准备移转到下一道工序或入库的确认操作。 核心功能 通常由过数记录自动触发，将物料从当前工序的WIP中移出。 1、工序出组 1.1、工序出组 路径：“生产”模块下的“工序出组” 输入：选择“工序”，下方“选择”加工单，然后选择出组（一键出组为全数、标准出组为可选择数量） 1.2、界面如下图所示：

功能概述 将检验合格的产成品或半成品从车间办理正式入库手续，增加库存。 核心功能 根据检验合格的生产加工单生成入库单，将货物移入仓库。 1、完工入库 1.1、完工入库 路径：“生产”模块下的“完工入库” 输入：选择“工序”（最后一道工序），下方“选择”加工单，选择仓库/库位（不做库位不选择）,最后选择入库（完成入库为全数、分批入库为可选择数量） 1.2、界面如下图所示：

功能概述 在生产现场实时完成废品的在线登记、判定与上报，实现报废数据的即时采集。 核心功能 由操作员或班组长在产生废品时立即录入，确保报废信息及时、准确，为实时监控与快速响应提供支持。 操作流程 1、在线打报 1.1、新建在线打报 路径：“生产”模块下的“在线打报” 输入：选择“出组工序”，点击“流程单”，点击“快捷打报”，选择“责任工序”，“疵点”，“报废数量” 确认：完成后点击“确定”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 它允许生产现场直接针对一个已存在的内部生产工单，因其自身产能不足、设备故障或工艺限制，将整个工单任务快速转交外部供应商生产。它本质上是将一张“内部工单”直接转换为“委外加工单”。 核心功能 计划与执行一体化： 将外部供应商产能纳入企业统一的生产计划与调度体系。 成本精细管控： 通过发料锁定与验收反冲，严控物料损耗；明确加工费，成本归属清晰。 供应链柔性增强： “工单快速转委外”功能提供了应对内部产能波动的有效缓冲，提升订单履约能力。 过程可视化： 实现对委外订单状态、物料消耗、进度及成本的全程可视与可追...

功能概述 针对“委外加工单”和“单工直接委外”的成品收货与检验流程。这是委外业务中核心的“货品检验”与“业务闭合”环节。 核心功能 收货检验： 核对供应商送货单与委外加工单。 执行来料检验（IQC），依据预设检验标准对成品进行抽样或全检。 记录合格数、不合格数及具体的不良缺陷代码。 处置决策： 合格品： 办理入库，更新库存。 不合格品： 触发 退货 流程，并可直接关联生成 委制扣款单。 业务核销： 物料核销： 根据合格入库数量，自动反冲（扣减）发料清单，计算物料损耗。 工单核销： 驱动对应的委外加工...

完工验收 一、功能简介 对于生产制造企业，生产完工验收单一般是指在生产的成品验收入库时，所填制的入库单据。完工验收单时生产制造企业入库单据的主要组成部分。 在ERP系统完工验收的作用包括以下几点： 1. 确保生产完成情况的准确性和实时性：通过完工验收，ERP系统可以及时记录产品的完成情况，并对实际消耗的物料、用工和生产时间等进行准确记录，以便对仓储和物料计划进行调整。 2. 保证产品质量：完工验收是对产品生产过程的最后一步控制，它确保了产品的特性符合质量标准和规范要求，从而提高产品品质。 ...

功能概述 指 工序委外单 的创建与发外过程。它管理的是生产过程中特定环节的外发加工。 核心功能 精细化工序管理： 从 内部工艺路线 中，指定需要外协的具体工序（如：喷涂、电镀）。 明确加工技术要求、计价单位（如：元/公斤， 元/件）。 WIP同步转移： 关联具体的在制品批次。系统将该批次物料从“车间在制”状态转为“已发出外协”状态。 实物与信息流同步，确保账实一致。 协同排程： 计划回收时间需与内部生产节拍匹配，避免造成生产线停工待料。 操作流程 1、新建 1.1、新建单据 路径：“生产”模块下的...

功能概述 针对“工序外协”返回的半成品进行的检验与接收流程。关注点是工序加工质量而非最终成品质量。 核心功能 工序质量检验： 检验依据是 工序检验标准（而非成品检验标准）。 重点关注该道工序的加工质量（如：镀层厚度、硬度、表面光洁度）。 WIP状态回传与生产续流： 验收合格后，系统自动将对应批次的WIP状态从“已发出外协”更新为“本工序完工”。 自动触发内部报工，视同该工序已完成，WIP自动流转至下一道内部工序。 协同样本管理： 可能需要对每批或定期送回的半成品保留样本，用于工艺对比和质量追溯。 操...

功能概述 疵点设置模块用于建立企业统一的缺陷分类与分级知识库。通过对瑕疵进行标准化、代码化管理，为检验员提供快速、准确的缺陷判定依据，并为质量统计分析提供结构化的数据基础。 核心功能 疵点定义：创建疵点代码、名称、详细描述，并可上传典型图片。 严重度分级：为每个疵点设定等级（如严重、主要、次要）。 分类管理：对疵点进行分类（如外观类、功能类），便于管理和检索。 操作步骤 1、新建分组： 路径：“品质”模块下的“疵点设置” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组 确认：完成后点击下方“保存...

功能概述 Material Review Board（物料评审委员会）流程的线上化。对不合格品进行正式评审，并决定其最终处理方式（如：挑选使用、报废、返工等）。 核心功能 记录异常详情。 明确记录最终处置方案（返工、报废等）。 操作流程 1、MRB打报 1.1、新建单据： 路径：“品质”模块下的“MRB打报” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“车间”、“工序”，然后点击下方“添加”，选择“生产产品信息”，选择“责任工序”、“疵点名称”，在填写产品对应的“数量”，(APP端也可以打报) 确认：点击上...

功能概述 ERP中的异常管理是指企业在生产、物流、采购或销售等业务过程中，出现异常情况时对 其进行有效处理和解决的管理方法。异常情况包括但不限于产品质量问题等各种不符合预期的 情况。 核心功能 创建问题跟踪单据。 及时纠正误差，提高管理效率。 操作流程 1、MRB打报 1.1、新建单据： 路径：“品质”模块下的“异常跟踪” 输入：选择时间； 确认：点击查询 1.2、界面如下图所示：

功能概述 管理企业所有的现金及银行存款账户，是每一笔资金流动的载体。 核心功能 维护账户信息：账户名称（如：基本户-中国银行XX支行）、账号、开户行、初始余额、币种。 控制账户状态（启用/禁用）。 操作流程 1、出纳账号 1.1、新建出纳账号 路径：“财务”模块下的“出纳账号” 输入：点击“添加”，填写“账户类型”和“账户名称”。（其他内容根据需求进行填写） 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 引用自财务模块的会计科目表，用于定义和归类各项费用支出，是费用核算和分析的基础。 核心功能 通常与总账科目同步，确保财务数据一致性。 设置科目属性，如是否需要预算控制、是否需要专项核算（如：差旅费、办公费、招待费）。 操作流程 1、费用科目 1.1、新建费用科目 路径：“财务”模块下的“费用科目” 输入：点击“添加”，填写“编码”和“部门名称”。（其他内容根据需求进行填写） 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理所有客户回款业务的通用单据，是核销客户应收账款、增加银行存款的依据。 核心功能 选择客户、结算账户、结算项目与金额。 与销售订单或发票进行往来核销，勾销对应欠款。 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。 1、收款单 1.1、新建收款单： 路径：“财务”模块下的“收款单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录，待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成，款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后，通过预收核转功能，将预收款转为正式收款，冲销应收账款。 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“预收款” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售单号”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理非主营业务产生的现金收入，如：押金返还、政府补助、废品出售款等。 核心功能 手工创建收款单，选择对应的“其他收入”类结算项目和会计科目。 无需与客户欠款核销，直接增加资金并计入相应收入科目。 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“其他收入” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：