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功能概述 针对“委外加工单”和“单工直接委外”的成品收货与检验流程。这是委外业务中核心的“货品检验”与“业务闭合”环节。 核心功能 收货检验： 核对供应商送货单与委外加工单。 执行来料检验（IQC），依据预设检验标准对成品进行抽样或全检。 记录合格数、不合格数及具体的不良缺陷代码。 处置决策： 合格品： 办理入库，更新库存。 不合格品： 触发 退货 流程，并可直接关联生成 委制扣款单。 业务核销： 物料核销： 根据合格入库数量，自动反冲（扣减）发料清单，计算物料损耗。 工单核销： 驱动对应的委外加工...

功能概述 针对“委外加工单”和“单工直接委外”的成品收货与检验流程。这是委外业务中核心的“货品检验”与“业务闭合”环节。 核心功能 收货检验： 核对供应商送货单与委外加工单。 执行来料检验（IQC），依据预设检验标准对成品进行抽样或全检。 记录合格数、不合格数及具体的不良缺陷代码。 处置决策： 合格品： 办理入库，更新库存。 不合格品： 触发 退货 流程，并可直接关联生成 委制扣款单。 业务核销： 物料核销： 根据合格入库数量，自动反冲（扣减）发料清单，计算物料损耗。 工单核销： 驱动对应的委外加工...

功能概述 定义产品加工过程中的最小作业单元，是编排工艺路线的基础。 核心功能 维护工序代码、名称、标准工时、准备时间、成本费率（人工、制造费用）。 操作流程 1、生产工序 1.1、新建生产工序 路径：“生产”模块下的“生产工序” 输入：点击上方“添加”，填写“名称”、“编码”、等（可以选择一下背景颜色，后期工序会根据颜色显示） 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 也称为工艺路线，是产品加工的“食谱”，规定了产品需要经过的工序及其顺序。 核心功能 将多个生产工序按顺序组合，并指定每个工序所在的车间或工作中心。 操作流程 1、生产制程 1.1、新建生产制程 路径：“生产”模块下的“生产制程” 输入：点击上方“添加”，填写“编码”、“类型”、“名称”、等（名称可以在转WIP时作为工序制程的选择） 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 定义在车间执行工序汇报（过数）操作的人员权限，确保数据录入的准确性与责任到人。 核心功能 可指定为班组长、物料员或操作工本人，并控制其可操作的范围。 操作流程 1、过数角色 1.1、新建过数角色 路径：“生产”模块下的“过数角色” 输入：点击上方“添加”，选择“用户（账号）”，下方选择“添加”勾选所需要的“生产工序“（过数需要） 确认：完成后点击下方“确定”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 建立企业的生产组织架构，是资源分配和任务派工的逻辑单元。 核心功能 定义生产车间、生产线或工作中心，并关联其资源（设备、人员）。 操作流程 1、车间定义 1.1、新建车间定义 路径：“生产”模块下的“车间定义” 输入：点击上方“添加”，填写“编码”和“车间名称” 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 管理提供外部加工服务的供应商，是委外加工和工序外协的执行主体。 核心功能 在供应商档案中标识“外协”类型，并维护其外协加工能力、价格协议等。 操作流程 1、外协分组 1.1、新建客户分组 路径：“生产”模块下的“外协厂商” 输入：在左边栏点击“图标”，可进行“添加”和“编辑”，填写“分组名称”和“分组编码”即可 确认：完成后点击下方“保存”，分组建立完成 1.2、界面如下图所示： 2、外协厂商信息 2.1、新建外协厂商信息 路径：“生产”模块下的“外协厂商” 输入：点击上方“添加”，填写“编码...

功能概述 主要用于定义和管理生产车间的工位信息。它整合了ERP系统中的生产管理、设备管理、人员管理等多个模块的数据，支持对生产工位的基础信息进行配置，并将工位与操作人员进行关联，帮助企业实现生产现场的精细化管理和人员调度。 核心功能 基础数据管理：工位是生产管理的基础资料，页面实现了对工位信息的集中管理和维护，确保生产模块的基础数据完整性和规范性。 人员与工位关联：通过人员关联功能，实现生产现场的人力资源管理，便于后续的生产排程、工时统计、绩效分析等。 操作流程 1、生产工位 1.1、新增生产工位 路径：打开...

功能概述 “生产工段”模块用于定义和管理制造流程中的各工序环节，为生产计划、执行与追溯提供基础数据支撑。 核心功能 支持工段的新增、编辑、查询与维护，包含工段编码、名称、工艺描述等关键信息。 操作步骤 1、生产工段 1.1、新建工段 路径：“生产”模块下的“生产工段” 输入：点击上方“添加”，填写“名称”，下方选择“工序”（*必填项） 确认：完成后点击上方“保存” 1.2、界面如下图所示：

功能概述 疵点设置模块用于建立企业统一的缺陷分类与分级知识库。通过对瑕疵进行标准化、代码化管理，为检验员提供快速、准确的缺陷判定依据，并为质量统计分析提供结构化的数据基础。 核心功能 疵点定义：创建疵点代码、名称、详细描述，并可上传典型图片。 严重度分级：为每个疵点设定等级（如严重、主要、次要）。 分类管理：对疵点进行分类（如外观类、功能类），便于管理和检索。 操作步骤 1、疵点设置： 1.1、新建分组 路径：“品质”模块下的“疵点设置” 输入：左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组 确认：完...

功能概述 Material Review Board（物料评审委员会）流程的线上化。对不合格品进行正式评审，并决定其最终处理方式（如：挑选使用、报废、返工等）。 核心功能 记录异常详情。 明确记录最终处置方案（返工、报废等）。 操作流程 1、MRB打报 1.1、新建单据： 路径：“品质”模块下的“MRB打报” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“车间”、“工序”，然后点击下方“添加”，选择“生产产品信息”，选择“责任工序”、“疵点名称”，在填写产品对应的“数量”，(APP端也可以打报) 确认：点击上...

功能概述 管理企业所有的现金及银行存款账户，是每一笔资金流动的载体。 核心功能 维护账户信息：账户名称（如：基本户-中国银行XX支行）、账号、开户行、初始余额、币种。 控制账户状态（启用/禁用）。 操作流程 1、出纳账号 1.1、新建出纳账号 路径：“财务”模块下的“出纳账号” 输入：点击“添加”，填写“账户类型”和“账户名称”。（其他内容根据需求进行填写） 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 引用自财务模块的会计科目表，用于定义和归类各项费用支出，是费用核算和分析的基础。 核心功能 通常与总账科目同步，确保财务数据一致性。 设置科目属性，如是否需要预算控制、是否需要专项核算（如：差旅费、办公费、招待费）。 操作流程 1、费用科目 1.1、新建费用科目 路径：“财务”模块下的“费用科目” 输入：点击“添加”，填写“编码”和“部门名称”。（其他内容根据需求进行填写） 确认：完成后点击上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理其他支出收入与财务结算相关事务的关键部门。 核心功能 类型收入录入 支持灵活选择收入类别（如：废品变卖、政府补助、利息收入、违约金赔偿、资产处置收益等）。 功能点：下拉选择科目，自动关联对应的会计凭证模板，减少手工写分录的错误。 来源登记 明确记录钱是从哪里来的（哪个客户、哪个个人、哪个银行账号）。 功能点：支持关联具体的银行回单号，实现“单据-资金”一对一匹配。 操作流程 1、结算项目 1.1、新建 路径：“财务”模块下的“结算项目” 输入：点击“添加”，填写“编码”和“名称”。（...

功能概述 处理所有客户回款业务的通用单据，是核销客户应收账款、增加银行存款的依据。 核心功能 选择客户、结算账户、结算项目与金额。 与销售订单或发票进行往来核销，勾销对应欠款。 支持一笔收款核销多笔发票，或一笔发票分多次收款。 操作流程 1、收款单 1.1、新建收款单： 路径：“财务”模块下的“收款单” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售开票”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录，待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成，款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后，通过预收核转功能，将预收款转为正式收款，冲销应收账款。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“预收款” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“客户”，中间填写“出纳账户”，下方添加“销售单号”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 处理非主营业务产生的现金收入，如：押金返还、政府补助、废品出售款等。 核心功能 手工创建收款单，选择对应的“其他收入”类结算项目和会计科目。 无需与客户欠款核销，直接增加资金并计入相应收入科目。 操作流程 1、预收款单 1.1、新建预收款单： 路径：“财务”模块下的“其他收入” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”，选择“类型”，填写“出纳账户”“结算部门”，下方添加“类别”，输入收款金额 确认：点击上方“保存”，单据完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示：