Search Results

功能概述 物料信息是企业对原材料、半成品、成品、辅料、备品备件等所有生产 / 经营用物料的基础数据、属性、库存、供应链、生命周期进行统一录入、规范、查询、维护和管控的核心功能模块，是 ERP、MES、WMS 等系统的基础主数据，用于统一物料口径、支撑采购、生产、库存、成本、销售全流程业务。 核心功能 物料基础信息管理 物料编码、名称、规格型号、单位、品牌、图号、版本管理 物料分类 / 层级树维护（原材料、半成品、成品等） 物料属性定义 采购属性、生产属性、销售属性、质量属性、成本属性 批次、效期、序列号...

功能概述 请购单是采购流程的起点，由企业内部有物料或服务需求的部门（如生产、行政、销售等）发起。它用于正式提出、审批并跟踪采购需求，是生成采购订单的唯一合法来源，确保了采购行为的计划性和合规性。 核心功能 单据创建： 需求用户可方便地创建请购单，需填写物料编码、描述、数量、需求日期、需求原因、预算科目等信息。 来源多样化： 支持手动创建，也可由MRP（物料需求计划）运算、库存补货建议或项目计划自动生成。 审批工作流： 支持灵活可配置的多级审批流程。可根据请购金额、物料类型、需求部门等条件，自动路由给相应的负责人（...

功能概述 采购订单是企业向供应商发出的正式、具有法律效力的订货文件。它明确了采购的物品、数量、价格、交货时间、付款条件等关键合同条款。采购订单是后续收货、检验、入库和付款的核心依据。 核心功能 生成方式： 一键生成： 直接从已批准的请购单生成采购订单。 合同转单： 对于有框架协议的供应商，可根据合同条款快速生成订单。 手工创建： 针对紧急或特殊采购，允许有权限的采购员手工创建。 订单模板： 提供标准化的采购订单模板，确保信息规范。 价格管理： 自动带入与供应商约定的合同价、最新报价，并进行价格审核。 ...

功能概述 此功能模块负责对供应商送达的货物进行核对、检验和接收，是确保所收货物符合采购订单要求的关键环节。 核心功能 采购验收 收货依据： 仓库人员根据供应商的送货单和系统中的采购订单进行收货。 收货单创建： 系统根据PO生成收货单，只需输入实收数量。支持部分收货和多次收货。 数量与质量检验： 数量核对： 系统自动比对实收数量与订单数量，可设置允差范围。 库存更新： 收货确认后，系统自动增加相应物料的库存数量，库存状态可能为“待检”或“合格”。 状态反馈： 自动更新对应采购订单的“已收货数量”和...

功能概述 主要在不需要创建采购订单的情况下，快速向供应商采购，并生成验收单。 核心功能 应用场景： 用于处理非计划性收货，如：直接采购（无PO）、客户退货入库、生产退料、盘盈等。 灵活处理： 允许用户直接创建收货单，选择收货类型和原因，手工输入物料和数量。 成本归集： 需要为此次收货指定正确的会计科目，以准确归集成本。 操作流程 1、其他收货 1.1、新建其他退货单 路径：“采购”模块下的“其他收货” 输入：点击“添加”，进入“编辑窗口”后，填写供应商内容信息，然后点击下方“添加”，会出现“货品信息”，选择需...

功能概述 采购开票（或称发票管理）是处理供应商发票的过程，核心是执行“三单匹配”，以确保发票的准确性和合法性，是启动付款流程的前提。 核心功能 数据来源： 系统自动关联“已审核”的采购入库单。 开票申请： 采购或财务人员创建“开票申请单”，选择待开票的入库记录，系统自动汇总开票金额和税额。 发票信息登记： 手动登记： 在申请单中录入实际开出的发票号码、代码和日期。 生成应收单： 完成发票登记后，系统自动或手动生成一张正式的应付单，并传递至总账。 状态跟踪： 跟踪每张单据的“未开票”、“部分开票”...

功能概述 采购扣款功能用于处理因供应商原因导致的企业损失，企业有权从应付货款中扣除相应金额。它确保了采购结算的公平性和准确性。 核心功能 扣款原因管理： 预定义常见的扣款原因，如：质量不合格品扣款、交货延迟罚金、服务未达标扣款等。 扣款单创建： 采购或质量部门可根据验收结果或协议，创建扣款单，明确扣款金额和原因。 审批流程： 扣款单需要经过内部审批（如采购经理、财务），以确保扣款的合理性。 关联结算： 审批通过的扣款单，在对应供应商发票结算时，系统会自动计算并抵扣应付金额。 通知供应商： 可生成扣款通知，发送给供...

功能概述 该页面是“采购结帐”管理模块，主要用于管理采购业务的财务结算流程。它结合了ERP系统中的采购管理、财务管理、供应商管理等多个模块的数据，提供采购结算的月度汇总、明细查询、结转操作等功能，帮助财务人员和管理者掌握采购资金的期初、入账、出账、期末等动态变化，确保采购账务的准确性和可追溯性。 核心功能 结算周期管理 帮助财务人员按月统计采购账务，便于月度对账和结算。 结转功能 提供“结转”按钮，支持将本期期末金额结转为下期的期初金额。 实现采购结算的连续性和周期性管理，符合财务结算的结转逻辑。 反结...

功能概述 该页面是“采购执行表”模块，主要用于跟踪和管理采购订单的执行情况。它整合了ERP系统中的采购管理、供应商管理、库存管理等多个模块的数据，以列表形式展示所有采购单据的详细信息，帮助采购人员、财务人员和管理者实时掌握采购订单的状态、进度和关键数据，确保采购流程的透明化和可追溯性。 核心功能 时间范围筛选 便于用户查看特定时间段内的采购执行情况，如月度采购汇总、季度采购分析等。 快速搜索查询 提供搜索框（“请输入查询”）和“搜索”按钮，支持按采购单号、供应商名称、单据类型等关键字快速查找目标采购记录。...

功能概述 主要用于企业与供应商之间的采购业务对账管理。它整合了ERP系统中的采购管理、库存管理、财务管理、供应商管理等多个模块的数据，提供采购收货、退货等单据的对账功能，支持按时间段、供应商等维度筛选对账数据，帮助采购人员、财务人员准确核对采购金额、数量、开票状态等关键信息，确保与供应商的账务一致。 核心功能 业财一体化：页面数据来源于ERP系统中的采购模块、库存模块、财务模块等，实现采购业务与财务对账的联动，确保数据一致性和可追溯性。 实时性：采购对账数据可实时更新，反映最新的收货、退货、开票状态。 权限控制：...

功能概述 根据销售预测和订单制定的总体生产规划，明确了“在何时、生产何物、生产多少”。 核心功能 制定产品、数量、时间的宏观计划，作为MRP运算的输入源。 操作流程 1、生产主计划 1.1、新建计划单据： 路径：“生产”模块下的“生产主计划” 输入：点击“添加”，进入编辑首先选择“单据类型”和“开始-完工时间”，然后下方“添加”生产商品，并填写相关数量， 确认：点击上方“保存”，单据建立完成，在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示： 2、生产主计划补料 1.1、新增计划单： 路径：“生产...

功能概述 物料需求计划运算，是生产模块的“大脑”。根据主计划、库存和BOM，自动计算出所需的原材料采购需求和生产任务建议。 核心功能 净需求计算：考虑现有库存、在途量、安全库存。 产生生产加工单和采购申请的建议。 操作流程 1、MRP运算 1.1、新建MRP运算： 路径：“生产”模块下的“MRP运算” 输入：点击“添加”，进入编辑选择类型（销售订单/生产主计划），根据类型“添加”运算单据 确认：点击下方“MRP运算”，系统根据订单数量及BOM清单计算所需材料，单据建立完成 1.2、界面如下图所示： 2、查...

功能概述 向车间下达的正式生产指令，包含了生产任务的所有细节。 核心功能 由MRP建议生成或手工创建，关联产品、数量、BOM和生产制程。 是领料单、工序入组和完工入库的唯一依据。 操作流程 1、生产加工单 1.1、新建生产加工单 路径：“生产”模块下的“生产加工单” 输入：点击“添加”，选择“单据类型”和“开始-完工时间”，然后下方“添加”生产商品，并填写相关数量（类型可根据：销售订单、生产主计划、其他工单） 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 在制品管理，实时跟踪和记录从物料投入车间到产品完工入库之间所有物料的流动与状态。 核心功能 通过工序入组和工序出组操作，跟踪物料在工序间的移动。 实时查询各生产加工单的在制品数量、所在工序和不良品信息。 操作流程 1、生产WIP 1.1、新建生产WIP 路径：“生产”模块下的“生产WIP” 输入：点击“导入”，选择“单据类型”“工艺线路”“车间”，下方“添加”订单（订单根据类型选择显示） 确认：完成后点击下方“确定”，建立完成 1.2、界面如下图所示：

功能概述 在工序加工完成后，对加工结果（良品数、不良品数、工时）的汇报。 核心功能 记录每个工序的完成情况，是工序出组的前提。 为计件工资和成本核算提供数据。 操作流程 1、过数记录 1.1、查询过数记录 路径：“生产”模块下的“过数记录” 1.2、界面如下图所示：

功能概述 物料或半成品进入某道工序开始加工的确认操作，标志着该物料进入此工序的WIP管理。 核心功能 由过数角色执行，确认物料已送达指定工序的工作中心。 操作流程 1、工序入组 1.1、工序入组 路径：“生产”模块下的“工序入组” 输入：选择“工序”，下方“选择”加工单，然后选择入组（一键入组为全数、标准入组为可选择数量） 1.2、界面如下图所示：

功能概述 物料或半成品完成某道工序加工，准备移转到下一道工序或入库的确认操作。 核心功能 通常由过数记录自动触发，将物料从当前工序的WIP中移出。 操作流程 1、工序出组 1.1、工序出组 路径：“生产”模块下的“工序出组” 输入：选择“工序”，下方“选择”加工单，然后选择出组（一键出组为全数、标准出组为可选择数量） 1.2、界面如下图所示：

功能概述 将检验合格的产成品或半成品从车间办理正式入库手续，增加库存。 核心功能 根据检验合格的生产加工单生成入库单，将货物移入仓库。 操作流程 1、完工入库 1.1、完工入库 路径：“生产”模块下的“完工入库” 输入：选择“工序”（最后一道工序），下方“选择”加工单，选择仓库/库位（不做库位不选择）,最后选择入库（完成入库为全数、分批入库为可选择数量） 1.2、界面如下图所示：

功能概述 它允许生产现场直接针对一个已存在的内部生产工单，因其自身产能不足、设备故障或工艺限制，将整个工单任务快速转交外部供应商生产。它本质上是将一张“内部工单”直接转换为“委外加工单”。 核心功能 计划与执行一体化： 将外部供应商产能纳入企业统一的生产计划与调度体系。 成本精细管控： 通过发料锁定与验收反冲，严控物料损耗；明确加工费，成本归属清晰。 供应链柔性增强： “工单快速转委外”功能提供了应对内部产能波动的有效缓冲，提升订单履约能力。 过程可视化： 实现对委外订单状态、物料消耗、进度及成本的全程可视与可追...

功能概述 处理非计划性的外部生产任务，如：试制、维修、返工等。 核心功能 手工创建，流程与标准委制单单类似。 操作流程 1、其他加工单 1.1、新建其他委制单 路径：“生产”模块下的“其他委制” 输入：点击“添加”，选择“加工商”和“开始-完工时间”，然后下方“添加”生产商品，并填写相关数量，最下方“添加”生产物料 确认：完成后点击右上方“保存”，建立完成 1.2、界面如下图所示： 2、订单审核 2.1、审核其他加工单 路径：“生产”模块下的“其他委制单”，（选择需要订单） 确认：完成后点击上方“审核...